一、办公经费使用范围：学校规定的项目。

    二、办公经费报销程序：  

    1、出差报销：经办人员填出差报销单，经处长审批后，去财务处报销。  

    2、其它费用报销：经办人员、综合科科长在发票上签字，交综合科统一汇总后，报处长审批后报销。  

    三、办理暂借款及报销手续：  

    经办人填写借款单，由综合科登记备案，报处长审批签字后办理，在费用发生后，及时填写报销单冲帐。  

    四、领用办公用品：  

    职工需用办公用品，报综合科，由综合科审核后统一购买。  

    五、办公设备等固定资产购置：各办公室根据工作需要，每学期初提出设备购置计划，报处务会议讨论通过后，由综合科安排统一购置。  

    六、办公经费的申报和管理由综合科负责，综合科应定期向处务会议报告行政费的使用情况，不得超支。